Většina firem pravidelně přijímá zásilky zásob. Zásoby poskytují prostředky na vybudování nových produktů pro zákazníky nebo hotové výrobky, které mohou být přímo prodávány zákazníkům. Společnosti, které dodržují předem stanovený proces příjmu inventáře, zajišťují, aby společnost věděla, které inventární položky vstupují do zásob a platí pouze pro tyto položky. Přísný inventarizační proces také přispívá k udržení přesné úrovně zásob.
Příjezd zásilky
Prvním krokem při přijímání inventáře nastane, když vozík dorazí do doku společnosti. Pracovníci skladu se setkají s řidičem a začnou vykládat vozík. Pracovníci skladu vykládají zásoby z kamionu na určené místo ve skladu. Zaměstnanci zaznamenávají množství každé položky na přepravním dokladu. Zaměstnanec i řidič kamionu podepisují doklad o ověření přijatého množství.
Porovnejte přepravní doklady
Zaměstnanec skladu porovnává několik dokumentů, aby bylo zajištěno, že jsou zaznamenána správná množství. Tyto dokumenty zahrnují původní objednávku, přepravní doklad a ručně psaný příjem. Pokud existují nesrovnalosti ohledně položky nebo množství inventáře, zaměstnanec ověří obdržený inventář a ručně zapíše opravu na dokument.
Skladujte inventář
Po ověření přijatých množství skladovatelé skladují sklad na skladech. Každá skladiště skladu obsahuje značky, které firma používá k vyhledání inventáře v případě potřeby. Pracovníci skladu zapisují značky skladu do dokumentů při skladování zásob.
Zadejte množství přijaté do systému
Zaměstnanec používá dokumenty k aktualizaci inventáře obdrženého v inventářním systému společnosti. Po přihlášení do počítačového systému společnosti zaměstnanec zadá každou přijatou položku, přesné přijaté množství a umístění skladu. Po zadání všech položek do systému vytiskne zaměstnanec tuto zprávu o přijetí inventáře a přidá jej do aktuální sady dokumentů. Předá tento balíček nákupnímu oddělení.
Nesrovnalosti adresy u dodavatele
Když oddělení nákupu obdrží doklady, přezkoumá veškeré nesrovnalosti zaznamenané pracovníky skladu. Prodejce obvykle zasílá kupujícímu fakturu, která porovnává tuto fakturu s dokumenty. V případě nesrovnalostí mezi fakturou a doklady se nákupní zástupce obrátí na dodavatele a vyjednává o celkové dlužné částce. Jakmile je agent spokojen s částkou, kterou zaplatí, zapíše ji na fakturu, schvaluje fakturu a předává ji za platbu.
